1. Capaian Kinerja dan Anggaran UKPD
  2. Sudin Pusat

Progres Fisik dan Keuangan Sudin Jakarta Pusat

PROPORSI BELANJA SUKU DINAS JAKARTA PUSAT

Realisasi Anggaran Per Belanja Per 31 Oktober 2024

Realisasi Anggaran

NO No Urut Uraian Anggaran TA 2024 % BELANJA SPS Oktober Realisasi per 31 Oktober 2024 Realisasi 2023
Rp % Anggaran % SPS %
1 2 BELANJA DAERAH 180,847,543,437 100.00% 121,892,230,511 131,938,543,461 72.96% 108.24% 63.57%
2 2.01 BELANJA OPERASI 175,491,767,195 97.04% 121,514,926,823 130,808,190,061 74.54% 107.65% 71.23%
3 02.01.02 BELANJA BARANG DAN JASA 175,491,767,195 97.04% 121,514,926,823 130,808,190,061 74.54% 107.65% 71.23%
4 2.02 BELANJA MODAL 5,355,776,242 2.96% 377,303,688 1,130,353,400 21.11% 299.59% 0.38%
5 02.02.02 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 569,823,660 0.32% 377,303,688 351,709,400 61.72% 93.22% 8.57%
6 02.02.03 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 4,785,952,582 2.65% 0 778,644,000 16.27% 0.00% 0.00%
7 02.02.04 BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 180,847,543,437 121,892,230,511 131,938,543,461 72.96% 108.24% 63.57%

REALISASI KINERJA URUSAN PERSAMPAHAN SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAKARTA PUSAT

NO PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SATUAN TARGET TAHUNAN TARGET TW 1 REALISASI TW 1 CAPAIAN KINERJA KRITERIA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN TW 1 REALISASI ANGGARAN TW 1 PRESENTASE REALISASI TW 1 TARGET TW 2 REALISASI TW 2 CAPAIAN KINERJA KRITERIA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN TW 2 REALISASI ANGGARAN TW 2 PRESENTASE REALISASI TW 2 TARGET TW 3 REALISASI TW 3 CAPAIAN KINERJA KRITERIA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN TW 3 REALISASI ANGGARAN TW 3 PRESENTASE REALISASI TW 3
1 1. Program Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kapasitas Sistem Penanganan Persampahan Ton 2750 N/A N/A N/A N/A 15,500,036,862 22,365,686,920 144.29% N/A N/A N/A N/A 46,089,272,740 45,569,717,627 98.87% N/A N/A N/A N/A 71,282,065,631 69,259,735,792 97.16%
2 1. Program Pengelolaan Persampahan Persentase Rumah Tangga Yang Melakukan Pemilahan % 9 8 9.15 114.38% Mencapai Target 15,500,036,862 22,365,686,920 144.29% 8 9.59 119.88% Mencapai Target 46,089,272,740 45,569,717,627 98.87% 8.5 10.03 118.00% Mencapai Target 71,282,065,631 69,259,735,792 97.16%
3 1.1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Jumlah Lokasi Infrastruktur Pengolahan Sampah Lokasi 5 N/A N/A N/A N/A 15,500,036,862 22,357,586,920 144.24% N/A N/A N/A N/A 46,073,822,740 45,442,917,627 98.63% N/A N/A N/A N/A 71,222,265,631 69,101,335,792 97.02%
4 1.1.1. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional Ton 266,544 66,636 66,636 100.00% Mencapai Target 15,500,036,862 22,357,586,920 144.24% 133,272 138,869 104,20% Mencapai Target 46,073,822,740 45,442,917,627 98.63% 199,908 214,008.14 107.05% Mencapai Target 71,222,265,631 69,101,335,792 97.02%
5 1.2. Pengelolaan Sampah Cakupan BPS RW yang Melaksanakan Pengurangan Sampah di Provinsi DKI Jakarta % 100 N/A N/A N/A N/A 0 8,100,000 100.00% 100 100 100,00% Mencapai Target 15,450,000 126,800,000 820.71% 100 100 100,00% Mencapai Target 59,800,000 158,400,000 264.88%
6 1.2.1. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R PDU TPST TPS SPA PSEL/PLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R PDU TPST SPA PSEL/PLTSa RDF pusat pengomposan biodigester Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Ton 87,421.90 N/A N/A N/A N/A 0 8,100,000 100.00% 87,421.90 87,421.90 100,00% Mencapai Target 15,450,000 126,800,000 820.71% 87421,9 87421,9 100,00% Mencapai Target 59,800,000 158,400,000 264.88%